云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案的通知

《云南省開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案》已經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

云南省人民政府辦公廳

2018年9月17日

云南省開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（國辦發(fā)〔2018〕61號）要求，結(jié)合我省實(shí)際，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，進(jìn)一步查清全省政策性糧食庫存實(shí)底，堅(jiān)決堵塞漏洞，強(qiáng)化依法治理和責(zé)任落實(shí)，依法嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，確保糧食安全。

（二）清查原則

問題導(dǎo)向，底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)守住庫存糧食數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲存安全的底線。

全面清查，突出重點(diǎn)。對納入清查范圍的企業(yè)糧食庫存，堅(jiān)持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)，加大清查力度和重要問題線索核查力度。

完善機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。把建立完善長效機(jī)制貫穿大清查全過程，落實(shí)逐級分工負(fù)責(zé)制，對檢查結(jié)果實(shí)行責(zé)任追究制；認(rèn)真落實(shí)承儲企業(yè)的主體責(zé)任、當(dāng)?shù)卣膶俚毓芾碡?zé)任和行政管理部門的監(jiān)管責(zé)任。

（三）清查范圍與內(nèi)容

1.清查范圍。各類企業(yè)存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、國家一次性儲備糧、地方儲備糧等。

2.清查內(nèi)容。

庫存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫存實(shí)物數(shù)量、品種和糧權(quán)歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉（貨位）儲存管理情況。承儲企業(yè)糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會計(jì)賬、銀行資金臺賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況。

庫存糧食質(zhì)量。政策性糧食質(zhì)量指標(biāo)、儲存品質(zhì)指標(biāo)，以及食品安全主要指標(biāo)。

對企業(yè)執(zhí)行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財(cái)政補(bǔ)貼撥付等情況進(jìn)行同步檢查，驗(yàn)證庫存糧食的真實(shí)可靠性。

二、清查時點(diǎn)、方式及步驟

2019年3月末（統(tǒng)計(jì)結(jié)報日）為全國統(tǒng)一清查時點(diǎn)。我省清查工作采取縣級和企業(yè)自查，州市級全面普查，省級復(fù)查等方式開展。同時，積極做好迎接國家抽查有關(guān)準(zhǔn)備工作。

（一）清查前準(zhǔn)備

2019年3月底前，做好糧食庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分解登統(tǒng)、檢查人員動員培訓(xùn)、檢查器具配備、文件資料梳理等準(zhǔn)備工作。納入清查范圍的各類糧食承儲企業(yè)要實(shí)事求是反映糧食庫存情況，對已銷售出庫的糧食要及時按照規(guī)范要求進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。具體要求：

1.制定工作方案。各州、市要結(jié)合自身實(shí)際，細(xì)化制定大清查工作方案，并于2018年11月底前報省糧食主管部門備案。

2.開展動員和培訓(xùn)。2019年3月10日前，省糧食主管部門要完成全省大清查工作的動員部署，并對參加省級復(fù)查、州市級普查人員進(jìn)行培訓(xùn)；2019年3月底前，各州、市要完成動員部署，并對參加州市級普查、督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查的檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)。

3.做好登統(tǒng)資料準(zhǔn)備工作。按照有關(guān)程序、時限等要求，中儲糧集團(tuán)云南分公司要提供明細(xì)到儲存貨位的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計(jì)報表，各類政策性糧食管理文件、制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計(jì)劃等資料；各級糧食主管部門、承儲企業(yè)要備齊有關(guān)文件、賬務(wù)和報表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具；州、市、縣、區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及分支機(jī)構(gòu)要向同級糧食主管部門提供具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺賬資料（分品種、分性質(zhì)）。

（二）企業(yè)自查

2019年4月10日前，各縣、市、區(qū)要組織督導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的所有政策性糧食承儲企業(yè)，嚴(yán)格按照大清查各項(xiàng)要求進(jìn)行自查。中儲糧集團(tuán)云南分公司直屬企業(yè)對其管理的本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)的自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報中儲糧集團(tuán)云南分公司備案；省級政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點(diǎn)自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報省糧食主管部門備案；州市級和縣級政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點(diǎn)自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報上一級糧食主管部門備案。質(zhì)量檢查原則上由企業(yè)對庫存糧食逐貨位自行扦樣檢驗(yàn)，逐貨位建立企業(yè)質(zhì)量檔案數(shù)據(jù)庫；企業(yè)不具備扦樣檢驗(yàn)?zāi)芰Φ模晌杏匈Y質(zhì)的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)派員實(shí)施扦樣檢驗(yàn)。

自查階段，企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責(zé)任人，租賃庫點(diǎn)的自查結(jié)果由承租企業(yè)負(fù)責(zé)。中儲糧集團(tuán)云南分公司直屬企業(yè)對其管理的本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)的自查結(jié)果負(fù)全責(zé)，中儲糧集團(tuán)云南分公司負(fù)連帶責(zé)任；其他政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點(diǎn)自查結(jié)果負(fù)全責(zé)，上一級主管單位負(fù)連帶責(zé)任。有關(guān)企業(yè)要按照要求認(rèn)真填寫各類工作底稿、匯總表格和有關(guān)資料，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報表、會計(jì)報表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

（三）州市普查

2019年5月10日前，各州、市要組織糧食等部門，按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則，擇優(yōu)安排檢查人員，分組對本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的承儲企業(yè)庫存糧食逐貨位進(jìn)行檢查。中儲糧集團(tuán)直屬庫本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)，由中儲糧集團(tuán)云南分公司牽頭檢查，州、市、縣、區(qū)有關(guān)部門配合。其他承儲企業(yè)及租賃庫點(diǎn)，由州、市統(tǒng)一組織檢查，中儲糧系統(tǒng)參與配合。普查階段糧食質(zhì)量扦樣比例按照不低于被檢查企業(yè)政策性糧食庫存數(shù)量的10％掌握，并突出對重點(diǎn)品種、重點(diǎn)企業(yè)和問題多發(fā)地區(qū)的質(zhì)量檢查。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。各州、市于2019年5月20日前將清查結(jié)果和工作報告提交省糧食主管部門，同時提交本行政區(qū)域內(nèi)所有政策性糧食承儲企業(yè)明細(xì)到存儲貨位的糧食數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)庫。

普查階段，中儲糧集團(tuán)云南分公司牽頭的普查組對中儲糧集團(tuán)直屬庫本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)的普查結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，中儲糧集團(tuán)云南分公司負(fù)連帶責(zé)任；州、市糧食等部門牽頭的普查組對本行政區(qū)域內(nèi)其他政策性糧食承儲企業(yè)及租賃庫點(diǎn)的普查結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，州、市人民政府和有關(guān)部門負(fù)連帶責(zé)任。

（四）省級復(fù)查

2019年6月10日前，省級組織工作組分組對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為全省納入檢查范圍糧食庫存總量的30%以上。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的20%以上。復(fù)查樣品由省級大清查工作機(jī)構(gòu)指定檢測單位實(shí)行定點(diǎn)檢驗(yàn)。2019年7月初，省糧食主管部門要將牽頭匯總的清查結(jié)果（包括全省所有政策性糧食承儲企業(yè)明細(xì)到存儲貨位的糧食數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)庫）和草擬的工作報告上報省人民政府，7月底前以省人民政府名義報國家糧食和物資儲備局。

復(fù)查階段，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，各組組長對復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)。

（五）迎接國家抽查

國家有關(guān)部委將適時派出聯(lián)合抽查組，采取“四不兩直”和“雙隨機(jī)、一公開”方式，對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)自查和普查情況進(jìn)行抽查。國家質(zhì)量抽查扦樣比例將按照不低于被抽查企業(yè)政策性糧食庫存數(shù)量的10%掌握，并突出對重點(diǎn)品種、重點(diǎn)企業(yè)和問題多發(fā)地區(qū)的質(zhì)量檢查。省直有關(guān)部門和各州、市人民政府要高度重視，精心組織，早做準(zhǔn)備，積極配合國家抽查組開展大清查工作。

（六）匯總整改

各地、有關(guān)部門要根據(jù)大清查結(jié)果建立分區(qū)域、分品種、分性質(zhì)的糧食數(shù)量和質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)庫；對大清查發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促有關(guān)企業(yè)和部門狠抓整改落實(shí)，建立整改臺賬，明確整改時限和要求。

三、保障措施

（一）建立協(xié)調(diào)機(jī)制。省人民政府成立由分管副省長任組長，分管副秘書長及省糧食局、中儲糧集團(tuán)云南分公司主要負(fù)責(zé)同志任副組長，省發(fā)展改革委、糧食局、財(cái)政廳、農(nóng)業(yè)廳、統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行、中儲糧集團(tuán)云南分公司分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的全省政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），主要負(fù)責(zé)按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)全省大清查工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)和問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在省糧食局，主要負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施各項(xiàng)具體工作。各州、市、縣、區(qū)人民政府要建立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、有關(guān)部門和單位參與的大清查工作協(xié)調(diào)機(jī)制，確保大清查工作順利展開。

（二）創(chuàng)新工作方法。各地要聚焦重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)，加大對重要問題線索和涉糧案件的核查力度；加強(qiáng)政策性糧食“三個異?！保ń灰桩惓?、資金異常、運(yùn)輸異常）監(jiān)測，拓寬問題線索發(fā)現(xiàn)渠道；從嚴(yán)掌握實(shí)物庫存檢查方法，強(qiáng)化對銀行信貸和財(cái)政補(bǔ)貼資金的賬務(wù)核查；運(yùn)用大數(shù)據(jù)、智能糧庫等信息化手段，提高大清查效率；充分發(fā)揮“12325”全國糧食流通監(jiān)管熱線作用，建立有獎舉報制度，強(qiáng)化社會輿論監(jiān)督。

（三）嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩。各地要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加大清查工作。檢查人員要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和我省實(shí)施辦法精神，不得參加可能影響大清查工作的任何活動。對違反紀(jì)律、不擔(dān)當(dāng)、不盡責(zé)的，要依法依規(guī)嚴(yán)肅查處問責(zé)。要履行保密責(zé)任，防止發(fā)生失泄密事件。

（四）加強(qiáng)案件核查。各地要高度重視大清查期間的舉報案件受理、查處工作，建立案件處理有關(guān)制度和預(yù)案；抽調(diào)精干力量，嚴(yán)肅查處涉糧舉報案件，做到“有訴必應(yīng)、有案必查、有查必果、有責(zé)必問、有錯必糾”；對重大違紀(jì)違法案件，要按照有關(guān)規(guī)定及時移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)處理。

（五）落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。各地、有關(guān)部門要按照勤儉節(jié)約、降低成本的原則，安排落實(shí)大清查工作經(jīng)費(fèi)。中央事權(quán)糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量清查工作經(jīng)費(fèi)，由中央財(cái)政承擔(dān)。省級大清查工作經(jīng)費(fèi)由省財(cái)政承擔(dān)，列入省糧食局部門年度預(yù)算。各地發(fā)生的大清查工作經(jīng)費(fèi)由當(dāng)?shù)刎?cái)政列入本級糧食行政管理部門預(yù)算予以保障。

（六）注重宣傳引導(dǎo)。各地要及時向社會公布大清查的政策規(guī)定和方法步驟，提高透明度，鼓勵群眾參與，接受社會監(jiān)督。加強(qiáng)輿論宣傳，正確引導(dǎo)市場預(yù)期，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。